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表紙
提出書類 取 部統制報告書取
条文 取 金融商品 引法第ｈｊ条 第 取
提出 取 東 局長取
提出日 取 ｈｈ ｇｎ日取
会社 取 ＤＤＩ株式会社取
英 取 緩努努同取記O次度O次グ訳同ON取
表者 役職氏 取 表 締役社長兼会長取 寺取 取 責任者 役職氏 取 当 あり ん 取
店 場 取 東京都新宿区西新宿 目 番 取
縦覧 供 る場 取 株式会社東京証券 引 取
東京都中央区日 橋兜 番 取
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ｆｏｌｈｋｎｍｊノ 価証券報告書ノｈｆｇｆｆｌｇｌｇｉｉｉｋｆ
取 表 締役社長兼会長 ある 寺 当社 報告 る 部統制 整 用 責任を り 企業会計審議会 表 報告 る 部統制 評価 査 基準並 報告 る 部統制 評価
査 る実施基準 設 い 意見書 示 れ いる 部統制 基 的枠組 準 報 告 る 部統制を整 用 い 取取
取 部統制 部統制 各基 的要素 機的 結 体 機能 る 目的を
理的 範 よう る 報告 る 部統制 より 報告 虚偽 載を完全
防 又 見 る い 能性 あり 取 取
取 報告 る 部統制 評価 当連結会計 日 ある ｈｈ ｉｇ日を基準日 行い 評価 当 般 妥当 認 られる 報告 る 部統制 評価 基準 準 取取
取 評価 い 連結パヴケ 報告全体 要 響を 部統制 全社的 部統制 評価を 行 結果を踏 え 評価対象 る業 ハュコケを選 い 当 業 ハュコケ 評価 い 選 れ 業 ハュコケを 析 報告 信 性 要 響を 統制 要 を識
当 統制 要 い 整 用状況を評価 る よ 部統制 効性 る評価を行い 取取
取 報告 る 部統制 評価 範 会社 連結子会社 持 法適用 連会社 い 報告 信
性 響 要性 観 ら必要 範 を決 報告 信 性 響 要性 金
的 質的 響 要性を考慮 決 り 会社 連結子会社 持 法適用 連会社 計 社を対象 行 全社的 部統制 評価結果を踏 え 業 ハュコケ る 部統制 評価範 を 理的 決
連結子会社ｏｈ社 持 法適用 連会社ｇｍ社 持 法非適用 連会社 社 い 金 的 質的 要性 観 ら僅少 ある 断 全社的 部統制 評価範 含 い ん 取取
取 業 ハュコケ る 部統制 評価範 い 各 業 前連結会計 営業 益 連結会社間 引 消去 連結営業 益 占 る割 を算出 前連結会計 連結営業 益 ｅ いる 業
を 要 業 選 要 業 い 企業 業目的 大 わる 目
営業 益 掛金 貯蔵品 形固 資産 る業 ハュコケを評価 対象 ら 選 要 業 わら れ 外 業 を 含 範 い 要 虚偽 載 生 能性 見積りや 測を伴う 要 目 る業 ハュコケやモケェ 大 い 引を行 いる 業又 業 る業 ハュコケを 報告 響を 案 要性 大 い業 ハュコケ 評価対象 追 い 取 取
取 評価 結果 基準日現 い 当社 報告 る 部統制 効 ある 断 取 取
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